Contabilidad España: Compensación perdidas años anteriores

Registro contable de las operaciones económicas de la empresa

Moderador: Contabilidad

Compensación perdidas años anteriores

Notapor Africa Jimena » 17/01/2019 11:15

Buenos dias: Agradeceria ayuda para lo siguiente:
S.L. con perdidas en 2016 y 2017 y ganancias en 2018.
las perdidas están contabilizadas en la 12100016 D.1.424,46 y en la 12100017 D.718,90.
Ya que se acordó en la Junta compensar las perdidas con beneficios futuros y/o aportaciones socios.
En el 2018 la 129 arroja unos beneficios de 1.165,18.(simulación de las P y G)
La cuenta de aportaciones de socios 11800000 tenemos un saldo de 2210,84.

Dado que trabajamos con Contasol y al hacer el cierre automático nos hace tb. las PyG.

Seria correcto situar los beneficios que nos darán las PyG en reservas y compensar el resto con las aportaciones de socios? antes de hacer el cierre?

Seria correcto hacer los siguientes asientos antes del cierre:

1.165,18 D11300000
978,18 D11800000 a 12100016 H.1.424,46
a 12100017 H. 718,90.

No existe ningún credito fiscal.
La empresa esta sin actividad desde Octubre y la intención es cerrarla a final de enero 2019 una vez
que hacienda nos haya adeudado el Iva del 4º trimestre.
Muchas gracia,
Africa Jimena
 
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Registrado: 14/01/2017 13:04

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