Contabilidad España: FACTURA CONTABILIZADA EN TRIMESTRE ANTERIOR

Registro contable de las operaciones económicas de la empresa

Moderador: Contabilidad

FACTURA CONTABILIZADA EN TRIMESTRE ANTERIOR

Notapor CONTABLE88 » 08/05/2018 23:13

Buenas noches,

Por error, la persona que se encarga de contabilizar las facturas de gasto, contabilizó con fecha 02/02/18 una factura que realmente tenía fecha 02/04/18. Por tanto, nos dedujimos un IVA que corresponde al 2T en el 1T. El importe de ese IVA es de 217€ (base de 1037€) en una empresa que pagó casi 37000€ de IVA en el 1T.

Lo que he hecho es hacer un contraasiento con fecha 02/04 para anularla y volver a contabilizarla con su fecha correcta.

Luego, en el 347 la incluiré en su trimestre correcto para que hacienda al cruzar los datos no vea nada raro.

¿Tendremos algún problema?

Muchas gracias,

Saludos.
CONTABLE88
 
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